Post-Test HSE Bootcamp (IMS)

1. Tim Audit internal belum mendapatkan pelatihan untuk melakukan audit

• 9.2.1
• 9.2.2
• 7.2.2
• 8.4.3

2. Ditemukan belum ada pengendalian terhadap form laporan hasil produksi tahun 2010, padahal ketentuan penyimpanan form tersebut adalah selama 3 tahun

• 7.5.2
• 7.5.3
• 8.2.2
• 8.2.3

3. Ditemukan sasaran mutu, lingkungan, dan K3 yang tidak terukur dan tidak dimonitor secara berkala

• 6.2.1
• 6.2.2
• 6.3
• 5.2

4. Terdapat produk yang rusak diletakkan di gudang barang jadi tanpa identifikasi yang jelas (Hanya Berlaku di ISO 9001)

• 8.5.1
• 8.5.2
• 8.5.3
• 8.5.4

5. Perusahaan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap uji coba prosedur kesiagaan dan tanggap darurat

• 6.2.1
• 6.2.2
• 8.1
• 8.2

6. Keluhan pelanggan tidak semua tercatat dan belum ditentukan tindakan lanjutnya (Hanya Berlaku di ISO 9001)

• 10.2.1
• 10.2.2
• 8.2.1
• 8.2.2

7. Tidak ditemukan bukti pemeriksaan APAR di area gudang bahan baku (Hanya Berlaku di ISO 14001 dan 45001)

• 6.2.1
• 6.2.2
• 8.1
• 8.2

8. Perawatan belum dilakukan untuk beberapa mesin utama di bagian produksi

• 7.1
• 7.2
• 7.3
• 7.4

9. Tidak ada metode pengendalian suhu ruangan produksi, padahal suhu diatas 33°C dapat mempengaruhi mutu produk

• 7.1.1
• 7.1.2
• 7.1.3
• 7.1.4

10. Ditemukan alat ukur (timbangan, thermometer) yang belum dikalibrasi (Hanya berlaku di ISO 9001)

• 7.1.5.1
• 7.1.5.2
• 8.2.3.1
• 8.2.3.2