BÀI TEST QUY TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN

Trình tự các bước tư vấn bán hàng là

• Tìm kiếm khách hàng (KH) - Phân loại KH - Tiếp cận KH - Giới thiệu SP/DV - Tư vấn, báo giá - Theo sát, xử lý từ chối của KH - Đàm phán chốt HĐ - Thực hiện các dịch vụ sau bán hàng.

• Tìm kiếm KH - Phân loại KH  - Tiếp cận KH - Báo giá SP/DV - Xử lý từ chối của KH - Đàm phán - Ký HĐ - Thực hiện các dịch vụ sau bán hàng

• Tìm kiếm & phân loại KH - Chuẩn bị tiếp cận KH - Tiếp cận KH - Giới thiệu SP/DV - Tư vấn, báo giá - Theo sát, xử lý từ chối của KH - Thương lượng, chốt HĐ - Thực hiện các dịch vụ sau bán hàng.

• Tìm kiếm & phân loại KH - Tiếp cận KH - Giới thiệu SP - Tư vấn, báo giá - Đàm phán chốt HĐ - Mua hàng - Giao hàng & thu tiền - Bảo hành.

Chuẩn bị tiếp cận KH là

• Vẽ chân dung KH, nhất là người ra ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

• Nghiên cứu thị trường & nhu cầu của KH; thông tin về đối thủ cạnh tranh.

• Nắm vững ưu điểm, nhược điểm của SP cần bán; chiến lược bán hàng, kế hoạch bán hàng của công ty & kịch bản tư vấn.

• Tất cả đều chưa đầy đủ

Khi giới thiệu SP/DV của công ty

• NV TVKD thuyết trình về năng lực công ty và lợi ích của việc lợi ích của việc mua hàng trọn gói.

• NV TVKD tập trung giới thiệu về các nhãn hiệu tiêu chuẩn mà công ty đang làm đại diện phân phối, tính năng SP và lợi ích của từng tính năng.

• NV TVKD cần thực hiện cả a và b.

• Tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của KH (mua hàng dự án hay mua hàng lẻ) mà NV TVKD chọn giới thiệu các thông tin phủ hợp.   

Giá bán trước chiết khấu của công ty thay đổi

• Tuỳ theo tổng giá trị hàng hoá của mỗi nhãn hàng có trong đơn hàng bán.

• Tuỳ theo tổng giá trị hàng hoá của tất cả các nhãn hàng có trong đơn hàng bán.

• Công ty quy định giá bán cố định.

• Tất cả đều sai

Lấy báo giá

• Sau khi nhận yêu cầu báo gíá từ KH, NV TVKD chuyển thông tin & yêu cầu NV Mua hàng lấy báo giá từ NCC.

• Sau khi nhận yêu cầu báo gíá từ KH, NV TVKD phân tích thông tin KH/dự án, đánh giá tính khả thi của giao dịch trước khi chuyển thông tin yêu cầu NV Mua hàng báo giá.

• Đối với SP sản xuất theo quy cách riêng/theo dự án, sau khi nhận yêu cầu báo gíá từ KH, NV TVKD phân tích thông tin KH/dự án, đánh giá tính khả thi của giao dịch trước khi chuyển thông tin yêu cầu NV Mua hàng báo giá. Đối với SP chuẩn, NV TVKD tự lấy thông tin trên ERP .

• Cả a, b, c đều đúng.

Phiếu yêu cầu báo giá NV TVKD gửi Mua hàng phải có đủ các thông tin sau

• Tên hàng hóa; quy cách chi tiết hàng hoá & hình ảnh, số lượng, địa điểm giao hàng.

• Tên hàng hóa; quy cách chi tiết hàng hoá & hình ảnh, tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, địa điểm giao hàng.

• Tên hàng hóa; quy cách chi tiết hàng hoá & hình ảnh, hạn mức ngân sách, yêu cầu về mẫu SP, số lượng, địa điểm giao hàng.

• Tên hàng hóa; quy cách chi tiết hàng hoá & hình ảnh, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu về mẫu SP, số lượng, địa điểm giao hàng.

Xuất hoá đơn và chính sách công nợ

• Công ty có quyền xuất hoá đơn yêu cầu thanh toán theo giá trị hàng thực giao khi hoàn tất giao > 70% giá trị lô hàng hay > 70% số lượng hàng nêu trong hợp đồng. KH được phép thanh toán chậm tối đa 15 ngày.

• Công ty có quyền xuất hoá đơn yêu cầu thanh toán theo giá trị hàng thực giao khi hoàn tất giao > 80% giá trị lô hàng hay > 80% số lượng hàng nêu trong hợp đồng. KH được phép thanh toán chậm tối đa 15 ngày.

• Công ty có quyền xuất hoá đơn yêu cầu thanh toán theo giá trị hàng thực giao khi hoàn tất giao > 70% giá trị lô hàng hay > 70% số lượng hàng nêu trong hợp đồng. KH được phép thanh toán chậm tối đa 30 ngày.

• Công ty có quyền xuất hoá đơn yêu cầu thanh toán theo giá trị hàng thực giao khi hoàn tất giao > 80% giá trị lô hàng hay > 80% số lượng hàng nêu trong hợp đồng. KH được phép thanh toán chậm tối đa 30 ngày.

Các sản phẩm công ty cung cấp thuộc diện bảo hành gồm

• Thiết bị điện và điện tử (TV, tủ lạnh, minibar, két sắt, máy sấy tóc…), sản phẩm mỹ nghệ, nệm, divan.

• Thiết bị cơ khí có lắp ráp (Xe đẩy, kệ, giá, bếp công nghiệp…).

• Chỉ các SP nhập khẩu

• Là cả a và b

Yêu cầu lập chứng từ trên ERP

• Nếu hàng hoá có tồn kho, NV TVKD lập Phiếu Nhu cầu (trên ERP) để giữ hàng tồn. Nếu hàng hoá phải mua mới, NV TVKD lập Phiếu Yêu cầu lĩnh vật tư (trên ERP).

• Nếu hàng hoá có tồn kho, NV TVKD lập Phiếu Yêu cầu lĩnh vật tư (trên ERP) để giữ hàng tồn. Nếu hàng hoá phải mua mới, NV TVKD lập Phiếu Nhu cầu (trên ERP).

• Nếu hàng hoá có tồn kho, NV TVKD lập Phiếu Nhu cầu (trên ERP) để giữ hàng tồn đính kèm bảng scan HĐMB đã ký. Nếu hàng hoá phải mua mới, NV TVKD lập Phiếu Yêu cầu lĩnh vật tư (trên ERP) đính kèm bảng scan HĐMB đã ký.

• Nếu hàng hoá có tồn kho, NV TVKD lập Phiếu Yêu cầu lĩnh vật tư (trên ERP) để giữ hàng tồn đính kèm bảng scan HĐMB đã ký. Nếu hàng hoá phải mua mới, NV TVKD lập Phiếu Nhu cầu (trên ERP) đính kèm bảng scan HĐMB đã ký.

Kiểm tra nội dung đơn hàng bán

• NV TVKD căn cứ đơn hàng bán đã được duyệt & chính sách bán hàng của công ty để lập HĐMB, kiểm tra và ký nháy trên phần chi tiết hàng hóa trước khi trình ký HĐMB.

• NV TVKD căn cứ đơn hàng bán đã được duyệt & chính sách bán hàng của công ty để lập HĐMB, kiểm tra và ký nháy trước khi trình ký HĐMB.

• NV TVKD căn cứ chính sách bán hàng của công ty để lập HĐMB, kiểm tra và ký nháy trên phần chi tiết hàng hóa trước khi trình ký HĐMB đồng thời gửi file HĐMB & yêu cầu TP Cung ứng, TP Kế toán cho ý kiến lần lượt về điều kiện giao hàng & điều kiện thanh toán, chi phí phát sinh, chế tài… của HĐMB để thương lượng với khách hàng

• NV TVKD căn cứ chính sách bán hàng của công ty để lập HĐMB, kiểm tra và ký nháy trên phần chi tiết hàng hóa trước khi trình ký HĐMB sau đó gửi file HĐMB & yêu cầu TP Cung ứng, TP Kế toán cho ý kiến lần lượt về điều kiện giao hàng  & điều kiện thanh toán, chi phí phát sinh, chế tài… của HĐMB.