Salidas No Conformes

¿A qué proceso pertenece el procedimiento de Control de Salidas No Conformes?

• Administración Tributaría

• Evaluación del Sistema de Control Interno

• Direccionamiento Estratégico

• Gestión de cumplimiento

Resultado de un proceso o conjunto de procesos que no cumplen las características de calidad o requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad

Conformidad de las salidas generadas en el proceso, la frecuencia y responsables de la aplicación.

• Riesgo

• Producto

• Servicio

• Control

Salidas que genera la Oficina de Control de Recaudo Tributario:

• Actos Administrativos

• Emisión de facturas

• Comunicaciones u oficios de respuestas

• Concepto en materia jurídico- tributaria

¿Cuáles son las características de calidad que aplican para las salidas que genera la OCRT?

• Legal - Usuario

• Organizacional

• Inherente

• Cumplimiento

Límite máximo de incidencias para la salida de Actos Administrativos

• 6% Trimestral

• 7% Mensual

• 5% Trimestral

• 7% Trimestral

Es uno de los tratamientos para las salidas no conformes:

• Eliminación

• Corrección