Día 4 - 2

Ingreso SAR: Durante la creación del crédito en la factura, cuando aparezca el mensaje “No está autorizado para acreditar este monto, le gustaría escalarlo" ¿Qué opción debo seleccionar?

• Cerrar la ventana y reportarlo con el supervisor.

• Seleccionar “No”

• Seleccionar “Si”

Ingreso SAR: En la ventana Ver Acuerdo de Facturación, ¿en qué pestaña encuentro el botón: Crear Crédito?

• Pestaña: Información de Facturación.

• Pestaña: Historial.

• Pestaña: Documentos de Facturación.

Ingreso SAR: En la ventana Ver Acuerdo de Facturación después de seleccionar el cargo a ajustar, ¿Cuál es el botón que permite el ingreso de un SAR?

• El botón: Documentos de Facturación.

• El botón: Disputar Cargo.

• El botón: Crear Crédito.

Ingreso SAR: En la ventana Ver Acuerdo de Facturación - Crear Crédito para Cargo, ¿Qué opción seleccionaré del desplegable Razón del crédito?

• Ajuste al cargo Sin genrar NC (Cobros).

• NC a nivel de cargo (cobros).

• Ajuste reclamo cargo (Soluciones).

Ingreso SAR: En la ventana Ver Acuerdo de Facturación - Crear Caso de Facturación, si se comunica el usuario, ¿qué paso debo efectuar?

• Hare clic en la pestaña Documentos de Facturación.

• Hare clic en el botón Disputar Cargo.

• Vincularé al usuario mediante el botón Buscar contacto.

Ingreso SAR: En la ventana Ver Acuerdo de Facturación - Crear Caso, ¿Qué opción seleccionaré en el desplegable del campo Tipo 3?

• Cualquier opción.

• La opción según corresponda al monto.

• La opción según corresponda, pero siempre debe iniciar con la letra "F".

Ingreso SAR: En la ventana Ver Caso, después de crear el caso, ¿Qué opción seleccionaremos en el desplegable del campo "Estado"?

• Cerrado.

• Abierto.

• Fundado.

Ingreso SAR: Si el monto supera lo establecido, ¿Cómo derivaré el SAR al supervisor?

• Menú Flujo de Trabajo - Asignar / Selecciono cualquier nombre / Hacer clic en OK.

• Menú Flujo de Trabajo - Aceptar.

• Menú Flujo de Trabajo - Asignar / Buscaré al supervisor / Selecciono el nombre del supervisor / Hacer clic en OK.

Ingreso SAR: En la ventana Ver Caso, después de ingresar a la pestaña Cerrar el caso, ¿Qué opción seleccionaremos en el desplegable del campo "Resolución"?

• Procedencia por política.

• Tratamiento Comercial.

• Procedencia Evidente / Lineamiento.

Ingreso de Tratamiento Comercial: En la ventana Ver Acuerdo de Facturación Crear Caso de facturación, ¿Qué opción seleccionaré en Tipo 3?

• F-Tratamiento Comercial.

• Cualquier opción según el cargo que no reconoce.

• Tratamiento Comercial.