Formación Inicial SixPro

Cuáles son los roles del aplicativo SixPro?

• Gerente, Director y Equipo Sox

• Ingresador, Aprobador, Analista y Lider

• Aprobador, Analista Sox y Equipo Sox

• Ingresador, Analista y Lider

Seleccione los beneficios de SixPro

• Estandarizar matrices

• Respaldo tecnológico

• Eliminación de riesgo operativo

• Mayor tiempo en la revisión y/o análisis de controles

SixPro es el aplicativo definido por ____________________________ para la automatización de matrices de riesgos y controles Sox.

Falso o Verdadero. El único Rol de SixPro que puede crear y actualizar controles es el Ingresador

• Verdadero

• Falso

Falso o Verdadero. El rol ingresador puede aprobar o rechazar solicitudes de creación o actualización de controles.

• Falso

• Verdadero

¿Cuáles son los reportes que se generan en Sixpro?

• Inventario de Adus e Inventario de Aplicaciones

• Matriz de controles Sox y Estadísticas

• Inventario de Adus y Matriz de controles Sox

• Todas las opciones

Seleccione dos de los cambios de la matriz de controles Sox de SixPro Vs el excel

• Los subprocesos no están agrupados en una sola celda, lo que hace que se multipliquen las filas en el excel

• Los códigos de referencia de controles

• Eliminación del campo de Riesgo

• Ninguno de los anteriores

Falso o Verdadero. En el reporte de Control de version de SixPro, se documentan los cambios realizados a cualquier campo de la matriz Sox.

• Verdadero

• Falso

¿Qué sucede si en el flujo de aprobación de SixPro, la solicitud de creación o actualización de control sox se rechaza en cualquiera de sus etapas?

• Se regresa al rol aprobador para que realice el cambio

• Se regresa al rol Analista para que realice el cambio

• Se regresa a rol Ingresador para que realice el cambio

• El rol lider envía por correo electrónico al aprobador para que haga el cambio

Las solicitudes de creación y actualización de controles Sox se recibirán hasta los primeros __________ días de cada mes.