Strategic bisnis plan versi ISO 9001

Risiko adalah evaluasi dampak dari masalah yang terjadi saat ini

• Benar

• Salah

Cara melakukan identfikasi isu internal

• mereview isu di departemen

• mereview isu di perusahaan

• mereview permasalahan di departemen

• Mereview permasalahan di perusahaan

Tujuan identifikasi risiko di ISO 9001

• untuk menganalisa masalah yang terjadi saat ini dan mereview besaran dampak risiko, kemudian perusahaan melakukan perbaikan berdasarkan tingkat prioritas

• Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal dan eksternal supaya perusahaan bisa beroperasi dengan lancar

• antisipasi potensi permasalahan di masa depan akibat adanya perubahan situasi di internal dan external

• Untuk improvement supaya perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya

Ketika target tidak tercapai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan

• Melakukan analisa, menjalankan corrective action sesuai pasal corrective action pada ISO 9001

• Menerapkan KPI, sistem reward dan punishment

• memberikan training untuk karyawan supaya targetnya bisa tercapai

• mengevaluasi program kerja

Konsep management review dalam ISO 9001

• Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan

• Melakukan review point-point yang dipersyaratkan dalam ISO 9001 pasal 9.3

• melakukan evaluasi kinerja dan program kerja

• melakukan evaluasi departemen

Kapan preventive action dilakukan ?

• bagian dari improvement program

• Kelanjutan dari corrective action untuk mencegah masalah tidak terulang

• Di perencanaan, preventive action sama dengan risk management

• Bagian dari ACT di PDCA, setelah review dilakukan corrective dan preventive action

Program kerja adalah

• rencana pengendalian operasional supaya operasional bisa berjalan dengan baik

• rencana perbaikan yang akan dilakukan atas masalah yang sudah terjadi

• rencana perubahan yang akan dilakukan untuk mencapai target

• rencana kerja perusahaan

Penetapan target yang baik

• sesuai pencapaian saat ini, kalau tidak nanti akan menjadi temuan audit saat target tidak tercapai

• harus lebih baik dari pencapaian sebelumnya

• ditetapkan oleh masing-masing departemen

• ditetapkan oleh Manajemen

Manajemen review yang baik

• dilakukan secara rutin 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja mutu perusahaan

• disamakan saja dengan meetng bisnis plan atau meeting kinerja perusahaan

• dilakukan setelah internal audit, untuk melihat kinerja sistem manajemen

• Dilakukan setelah internal audit dan sebelum audit badan sertifikasi

Unsur yang harus ada dalam manajemen review

• Laporan pencapaian kinerja

• Laporan efektifitas sistem manajemen perusahaan

• Laporan kegiatan dan kinerja untuk melihat efektifitas sistem manajemen perusahaan

• Summary report sebaiknya dalam bentuk trend, analisa dan action to do