Auditorías cruzadas

En cada Small meeting, los representantes de área se dividirán en equipo, para llevar a cabo la auditoría interna. El equipo 1 auditará ________________ de documentos físicos y digitales.

• Señalización y Almacenamiento

• Distribución y Disposición

• Ninguna de las anteriores

En la auditoría cruzada, los representantes de área que conformen el equipo 2 se encargará de auditar ____________________ de documentos físicos y digitales

• Señalización y Almacenamiento

• Distribución y Disposición

• Ninguna de las anteriores

Este equipo estará encargado de entrevistar a un integrante del departamento con menos de 6 meses de antigüedad, 1 Indirecto y 1 Directo (si aplica). Verificará que se haya capacitado dentro del primer mes de ingreso con lista de asistencia y exámen (este último sólo a personal Indirecto).

• Equipo 1

• Equipo 2

• Equipo 3

• Equipo 4

Equipo que se encargará de entrevistar al personal Indirecto con más de 6 meses de antigüedad, con la finalidad de confirmar el nivel de dominio que tiene el personal veterano con la gestión de la confidencialidad.

• Equipo 1

• Equipo 2

• Equipo 3

• Equipo 4

Los hallazgos de las auditorías, así como acciones correctivas aplicadas, las expondrá el Gerente de área en:

• Siguiente Small meeting

• Large meeting

• Reporte escrito, dirigido al Comité

• Ninguna de las anteriores.