Sharing Temuan Audit

Yang merupakan area control Audit meliputi

• Vehicle, Service, Finance, Part Indirect, GA

• Security, Service, Service , Part

• Order Management & Vendor

• Semua Benar

Result Grading Audit Cabang Waru tahun 2021 adalah

• Weak

• Significant Improvement Needed

• Moderately Effective

• Effective

Sebelum melakukan pengerjaan customer service PKS maka sebelum create PKB , frontliner service wajib memastikan ?

• persetujuan estimasi pengerjaan dari customer

• dokumen SPK valid dari customer d

• PKS masih valid dan tidak ada AR OD

• semua benar

Pernyataan berikut yang sesuai dengan juklak mekanisme customer retail service

• Pengeluaran unit sebelum ada pelunasan customer

• Setelah billing, pembayaran 100% dari customer harus diterima terlebih dahulu sebelum serah terima unit (Zero AR OD retail)

• Tunda billing karena customer belum sanggup membayar

• Tidak perlu meminta DP jika pengerjaan heavy repair

Yang merupakan mekanisme pengelolaan sparepart dan bahan yang tepat adalah

• Melakukan pembebanan part dan bahan di SAP tidak di hari yang sama sesuai actual pembebanan

• Pengeluaran Part dan Bahan menggunakan BPSC dan BPB

• Permintaan lisan dari mekanik, SA maupun GL dengan rekapan manual oleh partman

• Pembatalan BPS dan BPB tanpa approval Kabeng

Mekanisme pengeluaran sparepart indirect yang tepat yakni

• A. Pengiriman sparepart setelah billing

• B. Serah terima sparepart dilakukan sebelum billing

• C. Pengiriman sparepart dengan menyerahkan delivery note

• A dan C benar

Apa yang Anda lakukan jika terdapat permintaan service customer PKS namun terblock oleh sistem karena AR OD saat create PKB?

• Membuat PKB manual

• Tetap mengerjakan service tanpa membuat PKB sistem dan BMS

• Mengeluarkan part dan bahan menggunakan rekap manual

• Melakukan konfirmasi kepastian pembayaran customer dan mengajukan permohonan unblock AR OD sebelum unit dikerjakan

Bagaimana mekanisme stock take part dan bahan yang tepat

• A.Melakukan opname atas seluruh sloc (include stock part claim)

• B. Jika terdapat selisih opname tidak dimasukkan ke dalam berita acara opname

• C. Atas temuan selisih segera dilakukan BAG sistem di hari yang sama

• A dan C benar

Berapa hari maksimal leadtime penyetoran uang tunai customer retail dari BIB untuk disetorkan ke kasir?

• maksimal di hari yang sama

• maksimal H+1 hari

• maksimal H+7 hari

• Maksimal H+3

Mekanisme opname SPK yang tepat adalah

• A. Salesman memberikan SPK dalam bentuk foto whatsapp ke admin unit

• B. Salesman memberikan fisik asli SPK kepada admin unit

• C. Leadtime penyetoran sales ke kasir maks N+1 untuk penerimaan DP tunai customer di TTJPS

• B dan C benar