Matriz de riesgos

¿Cual es el objetivo de la matriz de riesgo que se aplica a cobranza?

• Evaluar los controles internos, cumplimiento al proceso y operación de riesgos relacionados con los procesos de cobranza enfocados en la originación, gestión y contacto con el cliente.

• Medir niveles de instalación de los procesos aplicados en cobranza.

• Establecer medidas de control y seguimiento en procesos de cobranza

Quien es el responsable de la aplicación de matriz de riesgos de cobranza?

• Gerente Titular y Jefes de Grupo

• Jefes de Grupo y Supervisores

• Auditoria Interna Coppel

Cuantos niveles de riesgo existen en el resultado de aplicación de matriz de riesgos?

• 5

• 3

• 7

Cual es el parámetro ideal para obtener calificación de riesgo bajo?

• 87.00

• 87.9

• 86.9

Son los 4 segmentos que se revisan en la aplicación de matriz de riesgos?

• Originación, Riesgo, Operación y Organización

• Apertura, Contacto, Concentración y Cierre

• Originación, Riesgo en Transaccionalidad, Cartera y Operación

Es un rubro que se califica en revisión de la ORIGINACIÓN?

• OS Rechazadas trabajadas por cobranza

• OS Pendientes (L 24 hrs y F 72hrs)

• OS duplicadas trabajadas por cobranza

En cartera cual es el parámetro Coppel ideal de los PIDG para obtener calificación aprobatoria?

• Contacto por cliente 20%, cumplimiento 30%, Efectividad 73% y Contacto 2.8%

• Contacto por cliente 13%, cumplimiento 19%, Efectividad 68% y Contacto 3%

• Contacto por cliente 25%, cumplimiento 35%, Efectividad 78% y Contacto 1%

Cada cuando se deben actualizar los exámenes de Choferes, Gestor, Jefe y Gerente?

• Cada 12 meses

• Cada 18 meses

• Cada 24 meses

En que decisión se definen las sanciones por malas cargas de combustible?

• 32B

• 32C

• 32C