Controller Gathering

Top 3 Manufacturing Audit Common Issue

• Procure to Pay, Inventory Management, & Information Technology

• Order Management, Inventory Management, & Information Technology

• Procure to Pay, Inventory Management, & Financial Reporting

• Procure to Pay, Production & Material Control, & Information Technology

Apa peran 2nd Line dalam teori 3 lines model

• Independen

• Operasional

• Ekspertis, bantuan & pemantauan

• Independen & Checking

Pada tahun berapa PT Astra Dian Lestari berubah nama menjadi PT Astra Otoparts.

• 1999

• 1998

• 1996

• 1997

Kepanjangan dari PRIMA adalah

• Program Risk Management dan Audit

• Platform Risk Management dan Audit

• Persatuan Risk Management dan Internal Audit

• Portal Internal Audit dan Risk Management

Dalam teori 3 lines model, Controller berada pada

• First Line

• Second Line

• Third Line

• First Line & Second Line

Roles Controller adalah

• Monitoring & Checking

• Agent of change & second line (llaison)

• Agent of change & third line

• Agent of change & first line (operasional)

Salah satu fitur di Aplikasi PRIMA yang berfungsi sebagai monitoring status rekomendasi Audit

• Continuous Audit

• Control Self Assesment

• ISR Online

• CCTV

Siapakah 2 Direktur AOP yang baru

• Pak Lay Agus & Pak Ronny

• Pak Hamdhani & Pak Yusak

• Pak Yusak & Pak Agus Baskoro

• Pak Ronny & Pak Martogi

Berapa jumlah Departemen pada Divisi ARMA

• 4

• 6

• 5

• 7

Salah satu common issue Procure to Pay

• Claim Vendor dan Customer

• Maintain Stock Subkon

• Application Control pada ERP

• Kesesuaian item, kuantitas, dan harga pembelian