Quiz seuil de tolérance - tous motifs confondus - Aout 2022

Ligne métier dépannage/remorquage

Quelle est la marche à suivre pour les prestataires en PROCESS CANDIDAT ?

Le prestataire Garage Marengo nous facture nous facture 300 Euros HT pour frais de dédouanement.

Il n’y a pas de mail de prise en charge pour ce montant ni d’accord dans les notes du dossier.

P.S : Le lieu d’immobilisation dans le dossier : Port de Marseille en provenance de la Tunisie

Quelle est la marche à suivre en vous basant sur ces informations ? Justifiez votre réponse.

Quelle est la marche à suivre si la facture dépasse le plafond du contrat du aux kilomètres supplémentaires et la majoration ? Justifiez votre réponse. À noter que la majoration est justifiée et que le prestataire a pris en charge le véhicule de l’assurée là où on lui a indiqué et a emmené le véhicule vers un AGP selon nos accords.

Le forfait coup de pouce est applicable uniquement pour quels frais ?

Ligne métier transports

Prenons-nous en charge les frais d’hôtel pour les prestations de chauffeurs patrouilleurs ?

• Oui

• Non

Un taxi nous facture 1500 Euros TTC pour la course effectuée. Après vérification, nous avons que 1200 Euros TTC maximum en utilisant la grille tarifaire. Il indique en commentaire que comme c’était une course de nuit, il a fait des pauses lors du trajet pour ne pas s’endormir au volant pour le bien de l’assure. Quelle est la marche à suivre en se basant sur ces commentaires ?

• Enregistrer et relancer le traitement comme les pauses sont justifiées

• Litige pour demander au prestataire de justifier les pauses facturées sans notre accord

• Litige plus mail à pilotage pour la prise en charge de cette facture

• Rejet car les pauses ne sont pas justifiées

Lors du calcul des factures de transports, nous prenons toujours

• Le trajet le plus court en termes de temps (la première proposition que nous avons sur maps/mappy)

• Le trajet le plus court en termes de kilomètres

• Le trajet le plus long en termes de kilomètres pour valider le maximum de factures

Le prestataire (taxi) nous facture 80 Euros pour des frais supplémentaires. En entête, il indique qu’il nous facture ces frais car l’assuré avait vraiment beaucoup de bagages. Nous n’avons aucune mention de ces bagages dans le dossier. Que faites-vous ?

• Enregistrer et relancer le traitement car il a justifié ces frais supplémentaires

• Rejet car nous n’avons pas donné d’accord pour ces frais

• Litige pour demander des explications au prestataire car le montant facturé pour les bagages semblent abusif

Ligne métier loueurs

Nous avons missionné ENTERPRISE BASTIA AIRPORT pour 5 jours pour une EDMR. Le prestataire nous envoie par la suite la facture suivante :

Jour : 122,73 EUR HT

Frais de gestion : 33,45 EUR HT

Airport surcharge : 27,00 EUR HT

 

Que faites-vous ?

• Litige

• Rejet

• Litige plus mail à pilotage

• Enregistrer et relancer le traitement

Sur la ligne du plateau, il est indiqué que nous avons donné notre accord pour une EDMR. Le prestataire nous envoie une facture avec la mention EDMR comme catégorie. Toutefois, le montant facturé correspond à une SDMR. Après vérification, vous voyez que la prestation est en FULL CREDIT. Que faites-vous ?

• Enregistrer et relancer le traitement comme le tarif est conforme et la prestation est en FULL CREDIT

• Rejet car la catégorie et le montant facturé ne correspondent/matchent pas

• Litige plus mail à pilotage pour leur demander si nous pouvons valider cette facture ou pas

• Litige pour demander au prestataire de refaire sa facturation car il a indiqué EDMR comme catégorie mais a appliqué le tarif SDMR