Pedoman Pelaksanaan Sistem Kendali Akses & Penggunaan User

Divisi yang berperan dalam melaksanakan fungsi administrator aplikasi adalah:

• FAD

• OBSD

• ITOD

• SMBD

Status pegawai yang dapat menjadi administrator adalah

• Calon Pegawai

• Outsourcing

• Pegawai Tetap

• MPP

Divisi yang berperan dalam melaksanakan fungsi administrator sistem adalah

• ITOD

• ITPD

• ITOD & ITPD

• OBSD

Fungsi administrator aplikasi Bank yang digunakan oleh Bank dilakukan oleh pejabat/pegawai sebagai berikut, kecuali:

• Parameter & Operation Improvement Department Head

• Core Banking Parameter & Operation Support

• Non Core Banking Parameter & Operation Support

• Credit Monitoring Specialist Credit Program

Fungsi administrator aplikasi di Kantor Cabng, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk Bank untuk memegang fungsi:

• BSO-1

• BSO-3

• BSO-1 & 2

• BSO 2

Pejabat/staff yang memiliki kewenangan hak akses atas modul Suspend & Reset User ID adalah sebagai berikut, kecuali:

• Accounting Control Head

• Branch Manager

• Operation Unit Head

• DBM Supporting

Pejabat/staff yang memiliki kewenangan hak akses atas modul Add, Modify, & Delete dalam menu user BDS adalah

• DBM Supporting

• Cash Office Head

• Opeartion Unit Head

• Customer Service Staff

User-ID Cadangan digunakan sebagai pengganti sementara apabila pemegang user-ID utama pemangku jabatan berhalangan hadir dalam jangka waktu:

• Tidak lebih dari 1 minggu

• Tidak kurang dari 1 minggu

• Tidak lebih dari 2 minggu

• Tidak kurang dari 2 minggi

Jumlah User-ID cadangan di Kantor Cabang dibatasi sesuai dengan tingkatan Kantor Cabang. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah?

• Kantor Cabang Utama sejumlah 5 user-id cadangan

• Kantor Cabang Kelas 1 sejumlah 5 user-id cadangan

• Kantor Cabang Kelas 2 sejumlah 4 user-id cadangan

• Kantor Cabang Kelas 3 sejumlah 3 user-id cadangan

Terdapat Prinsip kaidah 5 (lima) fungsi yang merupakan pemetaan dan keterkaitan unit kerja dan sistem untuk mitigasi risiko serta mempertegas segregation of duty. Manakah fungsi di bawah ini yang bukan merupakan prinsip kaidah 5 (lima) fungsi:

• Fungsi Kontrol

• Fungsi BSO

• Fungsi Maintenance

• Fungsi Audit